国际邮件申请书(通用十六篇)
时间:2025-06-13 作者:派文网在当今不断发展的世界，申请书与我们的关系越来越密切，在写作上，申请书也具有一定的格式。相信大家又在为写申请书犯愁了吧！下面是小编为大家收集的盖章申请书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
国际邮件申请书 篇1
尊敬的领导：
xx镇xx村xx屯位于209国道公路xx段东侧，全村共辖xx个村民小组，xx户，xx人，耕地面积xx亩。
今年在上级党委、政府的关心支持下，村党支部、村委会积极响应国家建设社会主义新农村的'号召，按照“一个中心，六大功能区”(即以村部为中心，建成公益事业区、小康家园示范区、加工服务区、主导产业开发区、规模养殖区、基本农田保护区)的布局，对全村的新农村建设进行了全面规划。目前，已建成村部办公楼一幢，完成xx小学改建，拓宽硬化村级道路9公里;建成前宅后院式小康农宅15套，已搬迁入住15户，并被列为“省级新农村建设示范点”。建成标准化的村级卫生所1处，文化活动中心1处，新建水塔2座，铺设自来水管道3600米，共需资金93万元，现已自筹13万元，上级部门解决25万元，尚缺资金55万元，恳请贵办帮助解决。
此致
敬礼!
申请人：xxx
20xx年xx月xx日
国际邮件申请书 篇2
余杭区环保局：
我单位于20xx年经环保部门审批同意建设，目前已正式投产。我公司已按要求做好污染治理。
特向贵局申请验收。
申请单位(盖章)：
申请日期：20xx年20xx年xx月
联系人：
联系电话：
联系地址：
国际邮件申请书 篇3
尊敬的领导：
一、起草公司领导讲话、报告，快速而详细的记录领导讲话，并及时的以书面形式系统而准确的整理出来;工作汇报、工作计划、工作总结和以公司名义上报下发的有关文件、来往函信件等，把工作做的更加系统、全面并对过程给予详细记载，在方便回查的同时更避免了错误的发生。
二、收集、汇总公司综合性行政工作计划、总结等材料，并加以集中分类管理。将各种文件材料不仅以书面形式归整管理，而且同时均以电脑文件的形式全面存储。在拟定、修改和审核公司性规章制度方面，也不断深化了解相关法规政策，在具体工作时将其用活用好并用更加细致规范的态度来加以对待。
三、协助领导做好办公会议及全公司性行政会议、大型综合性活动的有关准备工作，加强与各方面的沟通与合作，建立起良好的伙伴关系，进一步提高各类活动给公司带来的效益，协助领导谋求与其更加长远的`发展空间。做好记录，草拟纪要，检查、催办会议决定等事项，制定详尽的工作计划表，让工作开展起来条理清晰、井井有条。
四、掌握好尺度，运用好政策从严谨出发，协助领导做好公司公文的审核把关工作。
五、进一步加强公司公文的签收、登记、传送、催办、归档及保密等管理工作。
六、针对领导交办的其他工作，将以精、细、准为原则同时迅速的办理好。
建议人：xxx
20xx年xx月xx日
国际邮件申请书 篇4
______学院教务处：
就读______学院专科同时就读继续教育学院专升本的学生。由于专科应届，在没有取得专科毕业证书之前申请本科毕业，无法为广东省自学考试委员会提供相关的专科毕业证书材料，目前为自学考试委员会提供专科应届证明作为填补，专科毕业证书以及相关材料后补。需在______技术学院教务处申请（证明材料：174份）加盖公章。
特此申请！
______学院
________年05月07日
国际邮件申请书 篇5
为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定:
一、费用支出的前提及审批权限
1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。
2、费用审批权限:一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。
3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。
4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的.合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的.单据，不得报销。
5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。
二、各种费用列支规定
1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。
2、大宗办公用品、生产资料，必须签订，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。
3、差旅费报销，按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。
4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。
5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。
6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。
7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。
8、职工因工作需要配置的`低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。
9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。
10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。
11、通讯费报销按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法》执行。
12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。
三、各种费用报批程序:
各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人(验收人)签字，基层费用承担部门负责人同意(证明)，财务部经理审核，预算部门负责人审批(2000元以内)或总经理审批(2000元以上)签字。
四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。
1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税)；
2、各月发放工资；
3、各月应交养老保险金、待业保险金等；
4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。
五、其他需要说明的问题
1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营 性收款收据一律不能报销入账。
2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。
4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。
5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。
6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。
8、当年费用必须当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。
9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。
六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。
国际邮件申请书 篇6
尊敬的xx：
您们好！
首先致以我深深地歉意，怀着及其复杂而愧疚的心情我写下这一封辞职信，很遗憾自己在这个时候突然向公司提出辞职，纯粹是出于个人的原因，不能在公司继续工作不能与公司共同发展进步！时间过的很快，转眼间在公司已有将近半年的时间，也到了我毕业的时间，几个之前共同考研一战失利的同学相继共同思索将来，最终决定一起复习再考一年。而如果边工作边复习看书的话，怕会即影响工作的效率又影响复习的效率，所以经过深思熟虑后还是决定辞去工作全心复习考研。
在公司实习上班是我人生中第一份全职工作，很感谢公司能提供给我这样一个实习的机会。在公司实习的这段时间里，不仅学习到很多的专业技能知识，还学到了更多的工作态度、为人处世态度等，为自己以后更好的从学校踏入社会打上了很好的基础。从刚开始在data组做数据收集工作学到了团队相互合作共同、合理分配任务提高工作效率，培养了好的工作态度；后来转到KPO组学习SAS、UNI_等专业数据挖掘和数据分析技能知识，接触数据分析项目，在同事的帮忙和教导下，让自己了解并学会使用了除SPSS软件之外更多的数据分析软件，把自己领入数据分析的门槛，为自己以后的职业生涯打好铺垫。为此，再次感谢公司提供了这样一个实习的机会给我，也感谢公司所有同事给予我的教导和照顾！
我知道我的突然辞职会给公司造成不便，对此我深表抱歉。我已准备好在六月三十号辞职从公司离职，我将在这段时间里完成工作交接，以减少因我的`离职而给公司带来的不便。
在公司的这段经历于我而言非常珍贵。将来无论什么时候，我都会为自己曾经在公司实习而感到荣幸。我确信在公司的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。
祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利！
再次对我的离职给公司带来的不便表示抱歉，同时我也希望公司能够谅解，对我的申请予以考虑并批准。
此致
敬礼!
xxx
20xx年xx月xx日
国际邮件申请书 篇7
尊敬的领导：
我受公司监事会的委托，向本次股东会作监事会工作报告，请各位代表予以审议。
公司20xx年度股东会召开以来，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务，在公司党委、董事会和各位股东的大力支持、密切配合下，严格按照公司监事会的工作议事规则办事，忠实履行监事会的各项工作职能，围绕中心，服务大局，紧密结合生产经营、改革与发展等各项工作的实际，集思广益、群策群力，积极谏言献策，为加快公司经济转型升级、转变经济发展方式，争创两个文明建设的新成绩做出了积极的努力。
现将监事会一年来的工作汇报如下：
一、一年来监事会工作的简要回顾。
一年来，公司监事会以20xx年度股东会精神为指导，紧紧围绕生产经营、改革发展的稳定大局，全面贯彻落实公司三届三次董事会、三届二次股东会所确定的各项工作部署和工作奋斗目标，在事关公司重大决策、原则、立场上，监事会始终能够正确认识和分析公司面临的新形势、新任务、新要求，站在全力维护公司改革与发展全局利益的高度，站在维护全体股东和广大员工合法权益的立场上，以召开监事会工作会议，深入部室、车间、班组、生产一线调查了解等多种形式，征集股东和员工的合理化建议和意见，以高度负责的主人翁责任感和严谨细致的工作作风，向公司董事会及时反馈收集的各类信息及情况，并对董事会工作提出诚恳的批评意见和合理化建议。
监事会成员在参加董事会召开的会议，及其他会议时，对事关公司改革发展、转变经营方式等各项重大决策，旗帜鲜明、立场坚定，予以全力支持，全力维护公司来之不易的大好形势，积极主动谏言献策，及时提出意见和建议，为提升董事会在重大决策方面的民主化、科学化、规范化水平，做出了积极的'努力。
监事会认真履行工作职责，依照法律和工作程序对生产经营等各项工作进行监督，为公司重大决策和奋斗目标的顺利实施以及贯彻落实提供了有力的保障。
监事会成员团结一致，密切协同配合，经常保持信息沟通，做到收集反馈意见渠道畅通。
同时，进一步强化了责任意识、大局意识，在各自不同的生产岗位上，带头争当执行公司各项规章制度的模范，全身心投入到大干生产任务的高潮中，以身作则，率先垂范，以不断争创新的生产、工作成绩的实际行动，有力促进了监事会各项工作的顺利进行。
二、大力提高参政议政的能力，深入基层，结合实际，为顺利实现全面建设的奋斗目标，争做新贡献。
20xx年度股东会召开以来，监事会成员在忠实履行工作职责的同时，不断强化自身素质锻炼和提高，以高度的责任感和使命感，把切实维护股东和员工的合法权益作为监事会的工作重点认真做好。
监事会监事长通过列席董事会会议，积极主动谏言献策，千方百计为顺利推动生产经营等各项工作不断取得新成绩保驾护航。
监事会始终坚持正确行使监督权力，将监督工作有机融入生产经营等各项工作中，严格按照工作职责和程序，认真办理、协调解决股东提案，有力促进了公司各项工作不断迈出新步伐。
监事会认为：一年来，公司董事会解放思想、创新思路，发扬民主，集思广益，做出了一系列重大决策和各项奋斗目标是完全正确的，20xx年是公司发展史上不平凡的一年，在董事长xxx的带领下，董事会一班人坚持原则，秉公办事，采取重大事项民主讨论，广泛征求意见，使得20xx年公司全年工作没有因为重大决策失误，给公司及股东，员工带来不应有的损失，董事长xxx更是谨慎行事，勤勉做人，为公司全体员工做出了好榜样。
董事会逐步完善、建立健全的工作制度和措施，是完全符合生产经营等各项工作实际的。
在董事会的强力领导下，全体股东和广大员工共同辛勤劳动、团结拼搏，取得了生产经营、改革与发展的应有业绩，全体xxx倍感欣慰。
监事会在以后的工作中将不遗余力、全力以赴、全方位支持董事会的工作。
监事会按照工作职能，积极参与对公司财务运营工作的监督审查。
监事会认为：公司财务工作严格依法办事、制度健全、数据准确、程序规范，客观、公正、真实的反映了公司的财务状况和生产经营实绩。
监事会认为：在董事会的正确领导下，各位董事、经理层组成人员能够以公司大局利益为重，恪尽职守、认真负责，使公司生产经营工作取得了一定成绩，两个文明建设工作有了新的进步，为公司20xx年经济工作实现新的更大发展提供了有利的发展空间
各位股东，一年来，公司监事会严格履行《公司法》赋予的权利和义务，做到切实维护股东权益，全力推动公司改革与发展不断向前迈进，忠实履行工作职责，做了一些有益的工作，但距公司确定的各项奋斗目标和工作要求、全体股东和广大员工的期望还有很大差距，思想上对监事会工作重视程度不够，履职尽责方面做的很不到位，工作经历，经验都有待提高。
我们将在今后的工作中，认真贯彻落实好董事会的各项工作部署，不断加强监事会的自身建设和监事会成员综合素质的提高，解放思想、创新工作思路、转变工作作风，加大监督检查工作力度，认真负责，扎实有效的做好监事会的各项工作，为实现公司经济新的更大发展作出应有的贡献;为公司顺利转型及三步走战略的实现保驾护航。
三、监事会20xx年的主要工作思路。
1.紧紧围绕公司20xx年度股东会确定的各项工作奋斗目标和工作任务，围绕中心，服务大局，解放思想，坚定信心，积极主动、认真负责做好各项工作。
要不断提高工作质量，积极发挥主观能动性，主动谏言献策，为顺利实现公司20xx年转型升级和各项奋斗目标，努力营造奋发有为、开拓创新的浓厚发展氛围。
2.严格依照《公司法》和《公司章程》依法照章办事。
为进一步规范公司的各项规章制度，提出意见和建议，要通过列席董事会会议，定期召开监事会会议等有效途径，就全体股东、广大员工普遍关心的热点、难点问题，进行认真的调查研究，及时向董事会提出意见和合理化建议。
对公司的重大决策、生产经营管理、财务管理等方面的工作，充分发挥好监事会的监督、保证职能和作用，促进公司决策程序的科学化、民主化、规范化，推动公司经济平稳较快发展。
3.积极主动协助、配合董事会做好股东提案、督办工作，切实维护好全体股东和广大员工的合法权益。
4.坚持定期检查财务工作，认真听取生产经营，企业管理等各项工作的汇报，及时提出整改意见和合理化建议，推动各项工作健康、有序、高效的运行。
5.大力加强监事会的思想、组织、作风建设，努力提高监事会的履职能力、监督、议政工作水平，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，认真履行好监事会的工作职能，为促进生产经营、加快改革与发展步伐起到保驾护航作用。
监事会诚恳希望全体股东、广大员工对监事会的工作提出宝贵意见。
建议人：xxx
20xx年xx月xx日
国际邮件申请书 篇8
尊敬的XX：
您们好！
首先致以我深深地歉意，怀着及其复杂而愧疚的心情我写下这一封辞职信，很遗憾自己在这个时候突然向公司提出辞职，纯粹是出于个人的原因，不能在公司继续工作不能与公司共同发展进步！
时间过的很快，转眼间在公司已有将近半年的时间，也到了我毕业的时间，几个之前共同考研一战失利的同学相继共同思索将来，最终决定一起复习再考一年。
而如果边工作边复习看书的话，怕会即影响工作的效率又影响复习的效率，所以经过深思熟虑后还是决定辞去工作全心复习考研。
在公司实习上班是我人生中第一份全职工作，很感谢公司能提供给我这样一个实习的机会。在公司实习的这段时间里，不仅学习到很多的专业技能知识，还学到了更多的工作态度、为人处世态度等，为自己以后更好的从学校踏入社会打上了很好的基础。
从刚开始在data组做数据收集工作学到了团队相互合作共同、合理分配任务提高工作效率，培养了好的工作态度；后来转到kpo组学习sas、uni_等专业数据挖掘和数据分析技能知识，接触数据分析项目，
在同事的帮忙和教导下，让自己了解并学会使用了除spss软件之外更多的数据分析软件，把自己领入数据分析的门槛，为自己以后的职业生涯打好铺垫。为此，再次感谢公司提供了这样一个实习的机会给我，也感谢公司所有同事给予我的教导和照顾！
我知道我的突然辞职会给公司造成不便，对此我深表抱歉。我已准备好在_月XX号辞职从公司离职，我将在这段时间里完成工作交接，以减少因我的'离职而给公司带来的不便。
在公司的这段经历于我而言非常珍贵。将来无论什么时候，我都会为自己曾经在公司实习而感到荣幸。我确信在公司的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利！
再次对我的离职给公司带来的不便表示抱歉，同时我也希望公司能够谅解，对我的申请予以考虑并批准。
申请人：XX
20xx年XX月XX日
国际邮件申请书 篇9
进贤县环保局：
根据你局《关于xxx有限公司xxx项目环境影响评价报告表的批复》的要求，我公司建成了该项目配套的环境保护设施，并和主体工程在20xx年xx月xx日同时投入运行。根据《建设项目环境保护管理条例》的'有关规定，现向你局申请竣工环境保护验收，请予批准。
xx
20xx年xx月xx日
国际邮件申请书 篇10
尊敬的领导：
我到公司已经近三个月了，通过这三个月以来对公司的观察了解，我感到公司的规模、未来的发展前景很大，但是对具体的管理模式我提出以下几点具体看法：
首先，公司的发展及生产的产品在本地区已突出明显的优势。
我公司目前所生产的木塑产品在南疆，乃至在全疆都有很好的市场发展潜力，问题在于目前公司没有很好的营销团队去开拓市场、挖掘市场，没有很好的宣传，导致全疆大部分地区的人民不认知、不了解木塑产品，公司生产的产品销路不大，产品在市场上几乎没有占有率。
其次，公司在生产管理方面存在很大的误区和漏洞。
公司生产管理没有正规的管理模式，各阶层管理人员素质不高，能力不强，不具备或者不能很好的发挥管理者的作用，导致公司生产管理脱节，有订单不能及时生产，员工工作热情不高，没有积极性。另外公司对员工指导教育不到位，致使员工工作理念思路不清晰，只一味讲求完成任务，工作上没有责任感。
第三，公司薪金制度一直沿用传统的固定工资制度。
在工资薪水方面对员工没有激励，个别特殊岗位没有特岗补助，长期以来对员工形成的理念是干多干少一个样、干与不干一个样，只求得过且过的思想比较严重。
第四，公司新老员工之间缺乏沟通。
老员工对新员工的传、帮、带作用发挥不明显。工作过程中老员工对新员工缺乏教导、培养，工作时老员工都是自己冲在前面，但是后面没有人跟进，再加上新员工工作积极性不高，不愿意主动靠上去动手干，只是站在旁边看有没有给自己分配任务，没能给新员工提供一定的工作空间，长期以来导致新员工在工作上没有新鲜感，工作中没有冲劲，对自己未来的发展前景感到渺漫，以致产生不愿干的念头。
第五，班组工作制度不完善，现行管理模式不正规。
车间实行两班倒12时工作制，各班组白班、夜班倒班不及时，没有合理的'安排每周一次、还是多久一次的倒班制度，致使白班员工长期上白班，夜班员工长期上夜班，个别员工有怨言，在工作中提不起精神，工作效率下降。
第六，车间员工没有严格的定岗、定位，对生产工艺流程记录不及时、不清楚。
没有详细的记录各个时间段的各种数据，没有完整的记录笔记，导致工作过程中同样的问题多次出现，每次都不能及时解决。
第七，原料的计划采购环节不及时不到位。
车间与库管、采购之间缺乏统筹协调，经常性由于原料短缺造成生产线停机或有订单不能及时生产。
最后，公司部门之间职责任务不明确，遇有个别问题，部门之间有推诿、扯皮的想象。综合办发挥不了职能作用。
针对以上存在的问题提出以下解决方案：
1、着手培养一批有能力、懂业务、会操作的业务员队伍。
从中选拔出销售部领导人才，尽快组织人员划片区、定任务进行市场走访、宣传、考察调研，制定出详细的营销策略，引导公司逐步走入正规的销售渠道。
2、加强基层员工管理教育，定期组织员工进行培训、学习。
组织学习员工手册，各部门规章制度，通过学习不断提高员工的自身素质。加大内部引导力度，促进员工之间的人际交流，搞好上下级关系。通过促进交流，逐渐统一共识，引导员工树立正确的人生观、价值观，定位员工思想意识，强化团队理念，树立团队精神，使之形成凝聚力，战斗力!
3、搞好工资制度改革。
建立基础工资+工龄工资+效绩工资+奖金或补助的薪金发放模式，激励员工相互之间的竞争意识，促使其提高工作积极性、主动性、责任感。通过效绩工资考核模式，逐步进行工作岗位调整，充分发挥员工的最大能力。
4、公司引导员工进行正确的内部交流，通过开展各种活动，逐步消除员工之间的交流障碍。
培养好基层管理人员的工作能力、职权范围内的指导管理能力，能够处理一般问题的果断干练能力。切实抓好新老员工之间的传、帮、带工作，给新员工一定的具体操作的空间，让每一位员工都能熟练掌握操作技能，从而促进员工之间的竞争上岗机制。
5、根据工作能力合理调配员工工作岗位。
尽量达到每一个班组的工作人员能力适中，班组长能够带领本班员工完成好工作任务，处理一般突发问题。制定严格的工作流程、工作制度，做好班组员工定期倒班休息制度，形成规律。
6、合理分配车间员工，做好员工定岗定位管理工作。
根据员工对各个岗位的操作熟练程度，每个岗位指定具体人负责，抓好每个流程、每个环节的操作工艺。每班人员由班长具体负责，车间主任负责抽检，对每个生产阶段的数据进行登统计造册，制作工作记录。定期组织员工进行分析研讨，提高工作技能。
7、加强库房管理，做到各种原料定点、定位、分堆存放，并在原料堆上方设置醒目的标签。
库管能做到对库存原料品名、数量一目了然，及时和车间沟通定时上报常用物资采购计划，避免出现原料短缺现象的发生。
8、具体明确各部职责、任务，加强部门之间的工作协调力度。
引导综合办真正发挥统揽全局的职能作用，逐步完善公司管理程序，使公司管理步入正规。
以上是我对公司发展的几点不成熟的建议!
建议人：xxx
20xx年xx月xx日
国际邮件申请书 篇11
________局（科室队所）：
我单位（______有限公司）因为________（原因）需刻制____印章，印文是“________________”，现授权______（姓名，身份证号）前去办理相关事宜。
批准为盼！
____________公司（公章）
____年____月____日
国际邮件申请书 篇12
尊敬各位领导：
首先感谢组织多年来对我的关心、照顾和培养，同时感谢各位领导在百忙中审阅我的.调动申请。我于20xx年7月参加工作，先后在摆所镇党政办、长顺县人民法院威远法庭、摆所法院、立案庭、民事审判庭、长顺县政府法制办、长顺县信访局、种获乡政府工作。20xx年8月调到种获乡政府，同年12月当选为种获人民政府副乡长，分管计生、民政、文化、卫生工作。
现因家庭原因，特向组织申请工作调动：我父母都已70余岁，特别是我母亲，身患血小板减少性紫癜已20多年，患病以来，每个月至少要到医院住院治疗2次，每次至少4天，输激素类药物以提高血液中的血小板数量，维持生命，我母亲跟我一起生活已3年多；我自己又是离异单身（已离婚近3年），孩子现在在上学前班，跟我一起生活，下学期即将上小学一年级，无人照顾。
居于家庭的实际困难，为了能照顾年迈多病的母亲，也为了能照顾孩子的上学起居，更为了不因家庭耽误自己的工作，特向组织申请调回法院工作。
以上申请确为万般无奈之举，诚盼县委各位领导能考虑我家庭的实际困难，帮助我调回法院工作。
此致
敬礼
申请人：
国际邮件申请书 篇13
______市人民政府外事办公室：
我公司拟邀请______（护照号码：______）1人，于________年______月______日（入境时间）来华，赴常州______（来华目的），需申请办理《邀请核实单》。我们郑重承诺：
一、我公司提供的'全部申请材料真实合法，被邀请人访华行程均按照行程计划执行，如有弄虚作假，自愿接受停止办理《邀请核实单》的处理；
二、经办人为本公司员工，被邀请人为本公司客户；
三、我公司将敦促被邀请人遵守中国法律法规，不从事与来华身份不符的活动。如被邀请人在华有违法犯罪行为，我单位将配合有关部门依法查处，并承担相应法律责任；
四、我公司保证被邀请人按规定办理住宿登记，并于批准停留天数期满前按期离境；
五、被邀请人在华所需生活费用和回国费用均已落实。如被邀请人在华滞留或生活无着，我单位将承担其在华生活及遣返费用。
单位负责人（签名）：（加盖单位公章）
________年______月______日
国际邮件申请书 篇14
为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。
一、费用预算制度
1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标；
2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整；
3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；
4、批准后的预算下达给各机构执行；
5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；
6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困；
7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的`超支给公司带来不利影响。
二、费用报销的基本程序
1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单；
2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批；
3、交财务部主管审核(审核重点:①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。③有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字)；
4、单次金额超过限额(bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销；
5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过2000000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过2000000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的`事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；
7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理；
9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；
10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。
三、财务部门的职责和权利
1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据；
2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的.报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；
3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅；
4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证；
5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝；
6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款；
7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。
四、单笔支付金额
在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。
五、本制度附件与本制度具同等效力。
六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。
国际邮件申请书 篇15
一、管理职责
(一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。
(二)、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。
二、管理内容和要求
(一)、财务报销单证的要求
1、所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰，如：开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。
2、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销。汇总开具的专用发票，必须有一份增值税专用发票和销货清单附件，否则不予报销。有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回。
3、统一发票(指增值税专用发票以外，加盖有税务监制章的发票)、收款收据报销必须加盖开具收据的单位公章(或财务专用章)和经办人签字。如果确实无法取得开具单位公章的，必须有对方经办人的私章和签字，由相关的部门主管签字, 否则不予报销。白条一律不予报销。
4、购进各种原材料，包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、固定资产，必须用增值税专用发票报销。对确实不能取得专用发票的，必须用税务统一发票报销(考虑价税因素)。收款收据报销必须照减进项税(价格为平价)，对物价上下波动，必须按价格调整通知单，由供应部门主管及主管副总审核，总经理批准，同意上浮(物价)，对只能取得收款收据的事先必须报总经理批准。
5、购货发票报销时必须有合同及采购审批单，超计划采购部分不予报销。采购计划变动的由主管副总签字证明。实物入库数量与采购发票不符时，按入库数量计算，其失少部分差异由经办人负责追查，追查未果时，由责任人赔偿。特殊原因可由经办人提出书面报告，经主管副总审核，由总经理批准确定报销金额。
(1)采购物资的价格应遵循优质低价的原则，同类同品牌同规格产品按可比价判断，超出可比价的应作说明，填写价格调整通知单，经总经理签字；否则，价格超高部分不予报销。
(2)购货发票因质量扣款、数量短少、价格超高等情况，由经办人主动到财务部去扣款。在稽核时被发现应扣而未扣的，通知经办人办理并处罚经办人应扣款额的50%。
(3)购置零部件价值在2000元以上应视同固定资产，按固定资产的购置和管理办法办理相应的手续，由总经理批准方可报销。
(4)购货合同的签订，总价值在2万元至20万元内的，由分管副总审批，总价值在20万元以上，由总经理审批。
(二)、差旅费的报销
1、乘坐飞机的报销标准
(1)乘坐飞机首要条件两地相距300公里以上(以火车距离为参考),不足300公里乘座飞机，按乘座火车的报销标准执行。
(2)董事长 、总经理出差乘坐飞机，原则上不允许坐头等舱、公务舱，一般情况下只可以报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。
(3)副总经理级(包括总监)出差乘坐飞机，可以报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。
(4)市场及开发部门人员及其他特殊情况出差乘坐飞机，须经主管副总批准，附申请单可以凭票报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。事先未经审批，一律不予报销。
(5)其他人员出差乘坐飞机，如往返行程中机票特别便宜的可乘坐，可按硬座车票报销。
2、乘坐火车的报销标准
(1)董事长、总经理、副总经理出差乘坐火车可以凭票按实报销。
(2)其他人员出差限乘火车硬座车，凭车票报销；特殊情况可以报销补票手续费，(但须经主管副总认可)其他费用不予报销。
(3)出差乘坐火车连续8小时以上或晚上(当天20时至次日7时之间)乘车6小时以上的可凭票报销硬席卧铺票。
(4)其他人员出差乘坐火车按规定可以乘坐卧铺而不坐的，每次按票面金额50%给予补贴，如果在起点买不到卧铺票而在途中补办的，则未乘卧铺的一段路程经查旅客列车时刻表上所列的里程，按相应车次给予50%比例补贴。
3、乘坐长途汽车的报销标准
(1)出差乘坐长途汽车凭票报销，车票票面未注明起讫日期、时间和起讫地点的必须自行注明，否则不予报销。
(2)因公出差在300 公里以外乘车连续8小时以上(或当天晚上20时至次日7时之间)可以凭票报销卧铺票。不乘卧铺的每次可以补贴50元，乘坐豪华空调车的不再报销补贴。
(3)销售分公司负责人回公司开会往返行程间乘坐长途汽车按以上条款执行，凭票报销。其他时间不予报销，费用由销售分公司自行负担。
(4)杭州分部人员和其他人员搭乘公司或公司领导车辆，不得报销长途汽车费。
4、乘坐公共汽车、市内交通车的报销标准
出差人员乘坐公共汽车、市内交通车凭票按实报销。
5、乘坐出租车的报销标准
(1)乘坐出租车时有下列情形之一的(根据下列情况具体执行)：
a、出租车发票无日期与起讫时间的，扣20%；
b、出租车发票无起讫地点的，扣20%；
c、出租车定额发票未注明日期与起讫地点的，扣20%；
d、出租车发票跨报销阶段的。(不予报销)
(2)董事长、总经理乘坐出租车，凭票按实报销。
(3)其他人员乘坐出租车凭票按限额报销，按出差实际天数计算。
(4)出租车票连号需书面说明理由，单张或连号总额超出50元由主管副总签字批准后按程序报销。
6、误餐补贴报销标准
(1)公司人员出差绍兴地区、义乌地区可享受误餐补贴6元/天，出差省内其他地区享受20元/天。省外30元/天。
(2)出差诸暨范围内不享受误餐补贴(包括同山)。量体、跟单人员可享受误餐补贴6元/天。
(3)杭州分部和直营店人员在当地所在地区范围出差不享受误餐补贴。
(4)出差期间因业务需要发生招待费时不得享受误餐补贴。
(5)出差人员参加培训、会议、实行集体用餐或餐费按实报销的，不得享受误餐补贴。
(6)公司人员因公出国(包括香港、澳门、台湾)每人每天补贴300元；出国培训组团考察(餐费、住宿费、交通费由组团统一支付)的，每人每天补贴100元。
(7)公司量体人员因经销商邀请出差量体的，出差费用一律向公司报销，经商务部签字(8)驾驶员出车住宿费、外出加油费应由乘车人签字证明。(单位外乘车人除外)。
7、住宿费报销标准
(1)董事长、总经理出差每天住宿费标准：一类地区450元以下、二类地区400元以下、凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。
(2)副总经理级(包括总监)出差每天住宿费标准：一类地区300元以下、二类地区250元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。
(3)部长(副部)级出差每天住宿费标准：一类地区200元以下，二类地区160元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。
(4)科长级以下出差每天住宿费标准: 一类地区180元以下、二类地区140元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。
(5)分公司人员(包括客户)，回公司开客户订货会在枫桥住宿时，每天住宿费标准为100元以下，在步森宾馆(或指定宾馆)，费用由公司结算。若有超支，则超支部分自行支付或由公司在其工资中扣除。销售分公司负责人其他时间发生的住宿费自负。
(6)杭州分部和直营店人员出差枫桥总部，住宿一般在步森宾馆(或指定宾馆)，否则不得报销住宿费用。
(7)诸暨市范围内原则上不报住宿费；
(8)因公出差的所有人员，按出差时间推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影响工作的，不予报销当天的住宿费。
(9)没有住宿发票或发票无时间、无姓名、时间不相关、有涂改痕迹的一律不予报销住宿费、餐费补贴。
注：一类地区指：北京、浙江、江苏、上海、广东；
二类地区指：上述一类地区以外的省、市、自治区。
8、其它报销标准
(1)分公司人员除回公司开会培训，应公司要求(因公)回公司办事往返行程间的差旅费由公司负担外，其他时间发生的差旅费一律自负，分公司其他人员所发生的一切差旅费都由销售分公司自行负担。
(2)驾驶员行车途中发生的过路、过桥、停车费等与行车相关的正常费用由办公室车辆调度员签字凭票按实报销；所有违章罚款按80%报销。特殊情况由驾驶员以书面形式申请，经总经理批准可以报销。
(3)因公外出培训、学习和参加会议，必须附相应的通知单。其住宿费、餐费已包含在会务费、培训费中或由主办单位免费提供的，不再另行报销住宿费、餐费。
(4)为节约费用开支同一路线多人出差其住宿费出租车费等按可组合的较低费用标准报销，如一个人的住宿标准能为2个人提供住宿则按一个人的费用标准报销(可按最高级别员工组合，不允许全部按最高级别员工组合)。
注：差旅费报销时应附出差申请单和出差情况汇报，各部门通用表格附后。由出差人员填写，主管签字，在财务报销时由出纳留存，每月汇总交还主管。
(三)、电话费报销标准
1、手机话费一律按公司浙步股[2009]第5号文件《关于调整手机费用报销标准的通知》的规定执行(如遇文件变动，则按新规定执行)。
2、凡有手机话费报销的，不再报销其他电话费。
3、无手机话费报销的，外出途中因工作需要发生电话费，应有电话号码记载并注明联系事宜，经主管部长签字证明，否则不予报销；对电话费总额超过50元(含本数)的，需主管副总批准报销。
(四)、招待费用报销标准
1、招待费用包括餐费、礼品及其他方面为客人开支的费用。
2、董事长、总经理发生的招待费用，可以凭票按实报销。
3、副总级发生招待费用，必须注明招待日期、对象、原因、人数，经总经理批准凭票报销，否则每项扣20%。
4、各部门主管确因工作需要在枫桥以外地区发生的招待费用，应附明细菜单并注明招待日期、对象、原因、人数，由总经理批准凭票报销，否则不予报销。
5、其他人员在枫桥以外地区发生的招待费用(包括餐费、礼品)，应说明情况，由总经理签字凭票给予报销。
(五)、运输费用报销标准
1、运输费用发票报销，必须以能抵扣税款的发票(不包括外贸货贷)为主要发票，还必须附有货运单，否则不予报销。对运费在100元以下确实不能取得抵扣税款发票的，应有主管部长的签字认可，财务视情况扣除税款。
2、为客户代办运输产品所发生的代垫代付运费的报销：
(1)运输发票报销必须以能抵扣税款的发票为主要发票，必要的情况下还须附运输委托书、运输合同和产品发运单，发运单上应有客户签收，客户为单位的还须盖上公章，签收的单位和个人必须与销售合同上的单位和个人一致。
(2)运输发票的单位名称根据销售合同上规定的运费承担者的单位名称填开。运费属需方负担的发票报销时，须附发票复印件。
(3)代付运输发票审计后报销结算时，由销售会计在发票复印件后签收并进行登记和按规定传递并作转账处理。
(4)不符合以上要求的代垫代付运输发票不予以报销。
(六)、广告费用的报销:
1、公司策划的广告必须由策划部申请，在公司预算内(每年年初由总经理班子提出预算计划，报董事会决策批准)的由总经理审批，超过预算外的报董事长审批。
2、广告费用报销必须附广告合同。在报刊杂志上做广告原则上必须有广告内容复印件，对有型实体广告报销必须附“广告验收报告”，特殊情况另外说明。
3、客户的广告费报销：(1)由客户提出申请(填报广告费支出项目审批表)；(2)区域经理签字(根据广告验收报告)；(3)总经理审批。
(七)、车辆维修费用的报销:(另行规定)
(八)、其它费用报销标准
1、需要安装、调试的设备必须在合同或协议书上注明其安装、调试费用额，并规定权限签字，否则不予报销。建筑、安装工程的发票报销，必须附有建筑、安装合同、有关部门组织的工程验收报告，签订合同时注明发票的种类，如：建筑、安装专用发票、统一发票、收款收据。
2、邮政特快专递等邮件发票报销必须在报销单上注明邮件名称，单件费用在50元以上的，必须由所在部门负责人签字确认，单件费用在100元以上的由主管副总签字认可。寄给销售分公司的，由经办人注明该销售分公司及负责人名称，并经部长签字证明，费用由分公司自负。寄给客户的费用由客户自负。
3、工伤医药费发票报销按公司相关规定执行，否则不予报销
4、参加学习培训费用的报销：凡属学习培训的均须附总经理批准的通知书，报销时培训费开支单列。
5、银行汇、贷手续费先由相关主管会计签字证明经审稽后报销。
(九)、报销单整理、粘贴、填写标准
1、报销单整理以同一类票据所发生的时间先后为顺序。
2、整理有序的报销凭据，正面向上，左上角对齐，粘贴平整，中间不鼓包，两侧与报销单等宽，当报销凭据比报销单长时，折叠平整。
3、报销单粘贴时注意不能把凭据票面的金额粘贴住，若因此发生的审稽金额与报销金额不符，由报销人自负。
4、报销单填写(包括出差通知单填写、审批)必须用黑色的钢笔或水笔，以防日久褪色。
5、“差旅费报销单”及费用报销单填写：部门、出差人、报销日期、出差日期、出差事由、各栏费用、金额大小写等项目必须完整与正确。
6、合计金额大写时必须注意：前面用“¤”封顶，后面用大写“零”补足。
7、外购材料发票、邮寄发票等票据应单独粘贴报销。
(十)、财务报销附件及要求
1、原材料购货发票：入库单财务联、进货检验单、数量抽检单或磅码单(以重量作单位的产品)、物料采购申请单财务联、价格变动及供方供货应附购销合同。
2、外协外购件、辅助材料购货发票：入库单财务联、检验单、磅码单、物料采购申请单财务联等。
3、备品备件购货发票：入库单财务联、物料采购申请单、备件报检单、数量抽检单或财务联等。
4、固定资产的发票：设备购(添)置申请单、设备开箱验收单、购销合同、设备安装验收单、入库单财务联、检验单财务联等。如果购入的设备价格超出申请资金，必须由总经理批准。
5、办公、劳保用品购货发票：入库单财务联、印刷品申请表、采购计划单。
6、购买书籍的发票：由主管副总批准的购书申请单、机物料仓库开具的入库单或办公室登记。
7、分公司添置资产：经批准的添置报告、资产登记清单。
8、基建材料购入的发票：入库单财务联、基建物业部采购计划单、检验单等。
9、基建工程发票：合同、工程决算书、验收报告。基建工程不得转包。
10、设备安装、调试发票：合同、验收报告。
11、电脑、复印机等办公设备维护、保养的发票：外协修理(加工)单、合同等。
12、车队运输发票：货运单，相应的出、入库单等。
13、零星运输发票：内容齐全的运输登记表，相应的出、入库单等；汽车带货由主管部长签字证明。
14、公司员工发生旅游、参观费用：事先由负责人出具书面报告并注明本次预算费用总额开支标准：如住宿、补贴等，个人费用1万元以下，团体费用5万元以下的经总经理批准，超出限额经董事长批准。
15、水电费发生的费用：管道工和电工每月申报的用水度数和用电度数。
16、工伤费用发票：工伤证明单、工伤领导小组的处理结果。
17、进口设备、材料的各种税费：经总经理批准的报告、合同。
18、工作服、工作帽、捐赠品、福利费用：总经理批准单、机物料仓库入库单。
19、名片费用：由策划部设计，主管副总批准，20、探望病人费用：由工会领导批准(办公室主任可参与)。
21、报刊杂志所发生的费用: 由部门主管审核，报总经理最后批准。
22、购买摄影配件费用：由策划部批准，机物料仓库入库。
23、大宗礼品(包括广告衫、广告笔等)：经总经理批准的报告、机物料仓库入库单。
24、差旅费：经部门主管批准的员工出差通知单。
(十一)、财务报销程序
1、经办人必须将自审无误的发票、单证，根据附件要求整理粘贴好，送审稽员审核。
2、审稽员根据本标准所规定的条款，审稽签章后退还经办人，由经办人根据审批权限分别送审批人签字。
3、经办人到相关会计(出纳)处办理报销手续。
(十二)、财务报销审批权限
1、由董事长审批的范围
(1)一次送礼金额在2万元以上；
(2)新上技改项目，包括从填土开始到工程结束(5-50万元) ；
(3)进口设备引进；
(4)企业经营决策，如股份制改造，对外联营、合作、投资；
(5)对救灾等捐款、捐物3万元以下的开支费用。4-10万元由核心董事商定，10-50万元由董事会讨论决定，50万元以上由股东大会决定；
(6)固定资产购置5-50万元，包括无形资产、进口关税费。50万元以上由董事会讨论决定；
(7)公司的大额福利费用开支；
(8)上交税、费、人身保险、基本养老保险、财产保险等费用的`报销
(9)总经理本人经手的费用。
2、由总经理审批的范围
(1)固定资产购置5万元以下，包括无形资产、进口关税费；
(2)一次性添置日常用品总金额3万元以下或单位价值3000元以下；
(3)副总经理、副总级差旅费和出差纯差旅费400元以上的员工的报销由总经理批准签字；
(4)招待费用、乘坐飞机费用由总经理批准签字；
(5)一次送礼金额在2万元以下(含2万元)；
(6)广告费预算内的审批；
(7)租赁、融资、借款利息；
(8)各种培训、报名、聘用师资的报销；
(9)员工旅游等发生的费用的报销，一般福利费用的报销；
(10)上级有关部门发生的费用报销；
(11)由副部长以上(含副部长)陪同关系单位、政府部门来公司参观指导的费用报销；
(12)直线电话、手机费按限额凭票报销；
(13)汽车修理费用的报销；
(14)设备安装、就位费用的报销；
(15)采购货物总价值在20万元以上；
(16)办事处添置资产费用；
(17)无明确规定权限一次性支出在10000元以上；
(18)租房费用；
(19)工伤医药费的报销；
(20)材料短少需要赔偿额度的报销；
(21)水费、电费的报销；
(22)驾驶员添置汽车修理配件、工具的报销；
(23)各类汽车的养路费、保险费、年检、年审等政策性费用的报销；
(24)驾驶员非人为造成的违章罚款的报销；
(25)枫桥的伙食招待费；
(26)其他有关费用。
3、副总经理(总监)审批的范围：
出差纯差旅费用400元以下的所辖部门部长以下的员工的报销。
(十三)、其他规定
1、董事长的差旅费和日常费用报销由总经理签字报销。
2、本规定有明确规定报销办法的，按标准执行。没有明确规定的，先由审稽审核后转交主管副总或总经理批准，批准后的报销单由审稽负责转交相关会计进行账务处理。
3、供应部门应及时向成本会计提供价格变动数据，另外原则上3个月提供一份最新价格参照表，(具体由供应部门根据淡旺季自行调节，但最长不得超过4个月，每年不得少于4次，需附目录并装订成册)。
4、本管理规定在不适应公司发展需要时，由财务部参照最新财务管理的若干规定提请书面修改意见，经总经理批准后执行并报董事长备案。
5、所有报销单须审稽员独立审稽，审稽有权拒绝受理不符合本管理规定的一切发票、单证并不负任何责任。
6、审稽人员违反本管理标准的规定，受理并通过了不符合本标准规定的发票、单证，按报销金额的1%予以罚款，并退回不符合规定的发票、单证，由财务部主办会计进行监督。
7、报销后尚有挂账的，其挂账金额超过挂账限额标准按月计扣银行同期贷款利率资金占用费，由审稽结算并在月末一次性分段，在当月工资中扣除，经财务负责人复核并报劳资核算员执行。如果出纳会计未按标准扣罚利息，则扣出纳会计当月工资100元，由财务部主办会计进行监督。
8、各正副部长、主任等，凡是超越规定的审批权限的，则每次扣本月工资50元，罚款在工资中扣除，由财务部负责监督并报劳资人员执行。
9、所有出差人员按出差归途最后日期算起期限为七天，(连续出差的按最后回公司日期计算)逾期报销，按报销金额的0.2%按日扣除，延期30天以上报的作每天按票面额的1%扣罚，由审稽计算并执行。驾驶员出差在外，无法按时报销，则回公司后一天内报销完毕，并需提供相应的出车单以作证明，否则仍按以上执行。
10、票证报销程序
(1)经办人员先填写
(2)报销单经部门主管审核签字确认
(3)财务审稽确认
(4)主管副总审核签字确认
(5)财务总监审核签字确认
(6)总经理签字确认
(7)董事长签字确认
(8)出纳处报销(根据签字报销权限，主管副总权限许可的则不需经过(6)、(7)程序，总经理权限许可的则不需经过(7)程序。
11、报销人需熟知费用报销管理规定，在送审前必须办齐一切手续。送审后的报销单不再更改。若因手续不全、单据不符合报销要求，导致报销金额与所填金额不相符的，均按审稽确认的金额执行。
(十四)、检查与考核
1、本标准由财务部负责组织贯彻执行。
2、本标准的实施由总经理会同财务部检查与考核。
3、本管理规定自发布之日起实行。
国际邮件申请书 篇16
财务部、行政人事部：
经公司领导研究决定，现对公司个别员工作如下平衡薪资调整：
一、将xx分公司经理庞xx、韶关分公司经理李xx、xx销售部经理萧xx、东莞分公司经理刘xx享受高级业务经理待遇：每月基本工资20xx元，职务补贴20xx，每月合计底薪4000.00元(不含伙食、话费)。
二、将xxxx各销售事业部的总经理、总监的待遇：每月基本工资20xx元，职务补贴3000元，每月合计底薪：5000.00元(不含伙食、话费)。
三、将xxx为高级业务员，其享受待遇：每月基本工资1400元，职务补贴500，每月合计底薪：1900.00元(不含伙食、话费)。
四、本调薪从xxx年8月1日起施行。
付注：本文件属公司薪资机秘文件，不对与非薪资有关的'工作人员公开、公示，如有外泄造成影响，追究责任人之责任。
特此通知。
xx市xxxx机械设备有限公司
xx年8月15日
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